Kayıt Nr

Ürün

ERP - Tanım ve Açıklama

1

UOD-131351

FI (Finance)
  Bank Reports - Bank Account Extract

Finans Yönetimi - Banka Raporları - Banka Hesap Ekstresi - Rapor aynı tarih aralığında fiş durumu verilmeden alındığında farklı tüm fiş durumları işaretlenip alındığında farklı rakam listelemektedir.

Raporda 'fiş durumu' filtresinde Onaylı ve Muhasebe Onaylı değerleri seçili gelecek şekilde düzeltilmiştir.

2

UOD-130673

FI (Finance)
  Transactions - Bank Slips

Banka fişlerinde işlem para birimi seçildiğinde stopaj tutarları hesaplanmıyor.

Verilen hizmet faturası türündeki banka fişleri dövizli olduğunda girilen stopajın dövizli tutarları, hem banka fişinde hem de ilgili muhasebe fişinde sıfır geliyordu; bu sorun giderildi.

3

UOD-130667

FI (Finance)
  Definitions - Financial Investments

Mali Yatırım/Vadeli Gelir Hareketi "Vade Sonu Tarihi" hesabında düzenleme

Vadeli Gelir Hareketi aynı gün valörlü olarak oluşturulduğunda "Vade Sonu Tarihi" bir gün öncesine çekiliyordu. Yapılan düzenleme ile, vade sonu günü için faiz hesaplanmaması ve vade sonu tarihinde değişiklik yapılmaması sağlandı.

4

UOD-130657

LO (Sales Management)

Satış yönetimi - parametreler -"irsaliye/sipariş aktarımı" -"irsaliye sipariş aktarımında genele indirim ve masraflar=tutara çevrilsin" seçiliyse, faturada irsaliye aktar işlemi ile aktarım yapıldığında indirimler hatalı geliyor.

İrsaliye aktar ile kampanya uygulanmış irsaliyeler faturaya aktarıldığında genel indirimler hatalı aktarılıyordu; düzeltildi.

5

UOD-130655

LO (Sales Management)

Satış yönetimi - Satıra ve genele kampanya ile indirim uygulanmış birden fazla irsaliye, faturada irsaliye aktar işlemi ile aktarıldığında indirimler gelmiyor.

İrsaliye aktar ile kampanya uygulanmış irsaliyeler faturaya aktarıldığında satır indirimleri aktarılmıyordu; düzeltildi.

6

UOD-130616

LO (Sales Management)

Satış yönetimi - bir satış siparişi parçalı olarak sevkedilip, oluşan irsaliyeler toplu irsaliye faturalama batch işlemi ile tek faturada faturalandığında, sipariş sevkiyat miktarı 2 katına çıkıyor.

Parçalı olarak sevkedilip, toplu irsaliye faturalama ile faturalanmış sipariş fişinde sevkiyat miktarı hatalı görünüyordu; düzeltildi.

7

UOD-130575

LO (Sales Management)
  Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişleri - Negatif stok durumu olmamasına rağmen uyarı verilerek sevkiyat üzerinden tüm siparişler faturalanamıyor.

Sevkiyat fişi üzerinden faturalama işleminde işlem mesajlarına negative seviye uyarısı veren malzemeler için uyarı mesajları eklendi.

8

UOD-130538

LO (Sales Management)
  Transactions - Shipment Slips

Sevkiyat Fişi - Faturalar - Toplu Gönder tasarımında kullanılan "Toplam Net Ağırlık" standart alanı 2. faturadan itibaren kümülatif devam ediyor.

Fatura toplu gönder form basımında kullanılan Toplam Net Ağırlık değişkeni kümülatif olarak devam ediyordu; düzeltildi.

9

UOD-130511

GL (General Ledger)

Genel muhasebe - tanımlar -e beyannameler - KDV2 beyannamesinde tevkifat oranı listesinde 3/10 oranı yok, eklenmeli.

KDV2 beyannamesinde Kısmi Tevkifat uygulanan işlemlere ait bildirimde Tevkifat oranı listesine 3/10 oranı eklenmiştir.

10

UOD-130508

GL (General Ledger)

Genel muhasebe - mali tablolar - standart tasarım tam ekran yapıldığında satır eklenen alan aynı oranda genişlemiyor. Görsel olarak tutarsız bir görüntü oluyor.

Genel muhasebe - mali tablolar - standart tasarım tam ekran yapıldığında satır eklenen alan aynı oranda genişlemiyor.Düzeltildi.

11

UOD-130352

AM (Asset Management)

Amortisman tablosunda değer düşüklüğü olması durumunda, dönemsel amortisman, birikmiş ve toplam birikmiş amortisman ve dolayısıyla net defter değeri hatalı oluşuyor.

Amortisman üzerinden değer düşüklüğü girişindeki amortisman hesaplamasındaki sorun düzeltildi.

12

UOD-130350

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Parçalı olarak satışı yapılan varlıklara ait son satışta olulşan muhasebe fişlerinde varlık amortismanlarına gelen tutarlar yanlış oluşmaktadır.

Parçalı olarak satışı yapılan varlıklarda son satışda hatalı muhasebe fişi oluşması sorunu düzeltildi.

13

UOD-130059

MR (Maintenance Management)
  Definitions - Maintenance Directives

Bakım tanımlamaları kodları 30 karakter almasına rağmen arayüzde sadece 16 karakteri gösteriyor.

Bakım tanımlamasında kod girişinin 30 karakter olara yapılabilmesi sağlandı.

14

UOD-129627

LO (Purchasing Management)
  Transactions - Purchasing Contracts Browser

Satınalma ve Satış sözleşmelerinden hakediş ekranında sağ klik "Ekle" pasif olarak gözükmektedir.

Satınalma ve Satış sözleşmelerinden hakediş ekranında sağ klik "Ekle" aktif görünmesi sağlanmıştır.

15

UOD-129576

FI (Finance)
  Bank Reports - Bank Extract

Finans Yönetimi - Banka Raporları - Banka Ekstresi - Rapor aynı tarih aralığında fiş durumu verilmeden alındığında farklı tüm fiş durumları işaretlenip alındığında farklı rakam listelemektedir.

Banka ekstresi raporunda fiş durumu filtresi öndeğer olarak (onaylı+muhasebe onaylı) olarak gelmesi sağlanmıştır.

16

UOD-129564

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - Muavin defter raporuna "taslak fiş ekleyen" ve "taslak fiş değiştiren" kullanıcı değişkenleri eklenmeli.

Muavin defter raporuna "taslak fiş ekleyen" ve "taslak fiş değiştiren" kullanıcı değişkenleri eklenmiştir.

17

UOD-129562

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe - Yoğun hesap planı kullanımı olan firmalar için toplamlardan çalışacak mizan raporu talep ediliyor.

İki tarih arası mizan raporu toplamlardan çalışacak şekilde düzenlenmiştir. Aşağıdaki filtrelere değer girildiyse satırlardan, girilmediyse toplamlardan veri okunmaktadır. Filtreler:* Onay Tarihi  * Analiz Boyutu * Proje * Bölüm * Fiş Türü ve Durumu * Özel Kod * Rapor Kaynağı = Muhasebe Fişleri * Liste Şekli = Organizasyonel Birim

18

UOD-129508

LO (Purchasing Management)

Satınalma yönetimi - satırında varlık ataması yapılmış fatura silindiğinde, faturaya bağlı oluşan muhasebe onaylı işletmeye çıkış malzeme fişide siliniyor fakat onaylı muhasebe fişleri browserında muhasebe fişi kalıyor.

Malzeme bağlantı Satınalma/Satış faturalarına ait malzeme fişlerinin durumu Muhasebe Onaylı ise faturanın silinmesi engellendi.

19

UOD-129464

FI (Finance)
Payment / Collection Reports - Payment Plan List

Finans yönetimi - Parametrelerde taslak fiş kaydında risk kontrollerinde parametre "yapılmayacak" seçiliyken taslak fiş oluşuyor fakat fişi onaylı duruma cekerken uyarı vermiyor.

Taslak fiş kaydında risk kontrolü parametresi "yapılmayacak" seçiliyken taslak fişleri onaylı duruma alırken uyarı verilmiyordu. Bu problem düzeltildi.

20

UOD-129439

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Orders

Kolay uyarlama ile fişlere eklenen text alanlara yazılan bilgiler, fiş kaydedildikten sonra fiş üzerinden siliniyor.

Kolay uyarlama ile fişlere eklenen text alanlara yazılan bilgiler, fiş kaydedildikten sonra fiş üzerinden siliniyordu ve rapor yazdırıldığında satır çoklanıyordu.Düzeltildi.

21

UOD-129244

GL (General Ledger)

Taslak statüsündeki Muhasebe Fişlerinin Onaylı Duruma Getirilmesi ile ilgili performas iyileştirilmesi isteniyor

Toplu muhasebe fişi onaylama işlemin de %5 iyileştirme yapılmıştır. Genel olarak muhasebe fiş durum değişikliklerinde performans problemlerine neden olabilecek bir probleme rastlanmadı.

22

UOD-129061

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Invoices

Satınalma İrsaliyelerinde + Yetki Kodu için "Güncelle" yetkisi verilmezse Satınalma Faturasına "Değiştir" ile girilmek istendiğinde "Bu Kontratın Kullandığı İş Ürünü İçin Bu İşlemi Yapma Yetkiniz Bulunmuyor." şeklinde mesaj alınıyor.

İrsaliye için değiştirme yetkisi yoksa fatura da değiştirme işleminin yapılması engellendi.

23

UOD-128959

JGuar Administrator
  Users

Admin Panel - Kullanıcılar browser'ında bir kullanıcı kullanım dışına alındıktan sonra Ctrl+End ile listenin sonuna inilemiyor.

Admin Panel - Kullanıcılar browser'ında bir kullanıcı kullanım dışına alındıktan sonra Ctrl+End ile listenin sonuna inilemiyordu, bu problem düzeltildi.

24

UOD-128943

FI (Finance)

Bordro ödeme satırında yer alan organizasyonel birimin finansta yer alan ödeme emirlerine aktarıldığında satıra gelmesi istenmekte.

Bodro ödemelerinde seçilen org. birimin, ödeme emirleri satırlarına gelmesi ve buradan da ödeme emiri ile oluşan banka fişi satırına gelmesi sağlanmıştır.

25

UOD-128932

MM (Materials Management)

Giriş/Çıkış toplamları raporunda Ambar filtresin de "*" kullanarak arama yapılmak istendiğinde sonuç dönmemekte.

Giriş/Çıkış toplamları raporunda Ambar filtresin de "*" kullanarak arama yapılması sağlanmıştır.

26

UOD-128794

FT (Export)
Transactions - Export Operation Slips

İhracat dosyaları firma bilgileri sekmesinde kod karakter sayısı artırılmalı

İhracat dosyaları firma bilgileri sekmesindeki "Bilgilendirilecek Firma Kodu" ve "Gümrük Müşaviri Kodu" alanlarının 30 karakter olması sağlanmıştır.

27

UOD-128785

MM (Materials Management)
 Transactions - Material Slips

Transfer Fişleri kopyalamada "Giriş Ambar Durumu" sorunu hk.

"Fiş öndeğeri: Onaylı ve "Giriş Ambar Durumu: Plan" olduğu durumda, kullanıcının satırdaki ambar için giriş durumunu değiştirme yetkisi yoksa ambar giriş durumu fişin öndeğer durumuna atanıyordu.Fiş kaydedilirken ve giriş ambarı değiştirildiğinde bütün satırların "Giriş Ambar Durumu"nun yetkiye göre güncellenmesi sağlandı.

28

UOD-128699

GL (General Ledger)
 Definitions - G/L Connection Codes

Kur Farkı Borç ve Kur Farkı Alacak Muhasebe Bağlantı Kodlarına Kullanım Yeri Seçeneği Eklenmesi İsteniyor

Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Kur Farkı Alacak Hesabı ve KurFarkı Borç Hesabı tanımlarına Kullanım Yeri seçeneği eklendi.

29

UOD-128684

DE (Demand Management)
 Transactions - Demand Slips

Talep fişi kopyalama işleminde talep eden personel alanının boş gelmesi veya işlem yapan kullanıcı olması istenmektedir.

Talep fişi eklerken veya kopyalama işlemi yapılırken işlem hangi kullanıcı ile yapılıyorsa talep eden kısmına otomatik olarak gelmesi sağlandı. İşlemi yapan kullanıcının eğer bir personel ile bağlantısı yok ise her iki durumda da talep eden kısmı boş gelecektir.

30

UOD-128618

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

3065 Sayılı Kanun Kapsamında Ticari İşlem Grubuna Bağlı Olarak Satış Faturasında Kdv Matrahının Hesaplanması İle İlgili Geliştirme Yapılmalı.

“Satış Faturaları/F9 menü/KDV Düzenleme” ekranına “Son Alış Fiyatı Düşürülerek KDV Düzenleme" seçeneği eklendi.Bu alan işaretlendiğinde, satırdaki malzemenin satınalma faturasındaki birim fiyatı "Son Alış Fiyatı" alanına getirilir ve alış fiyatı düşülerek kalan tutar üzerinden KDV hesaplanır. "Son Alış Fiyatı" alanı manuel olarak da eklenebilmektedir.

31

UOD-128617

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Satınalma ve Satış fatura satırların da "Dağıtım Bitiş Tarihi" alanının eklenmesi istenmektedir.

Satınalma/Satış fatuıra satırlarına Dağıtım Şekli:Günlük/Eşit Ödemeli seçimi ve Dağıtım Bitiş tarihi kolonları eklenmiştir.

32

UOD-128613

FI (Finance)
 Operations - AR/AP Exchange Rate Difference Calculation

Finans işlemler altında yer alan "Cari Hesap Kur Farkı Hesaplama" batch işlemi ekranında fiş açıklamasının da yer alması ve oluşturulması istenmekte.

Finans modülü, işlemler menüsü altında yer alan cari hesap, banka ve kasa kur farkı hesaplama işlemleri ekranına "Açıklama" alanı eklenmiştir.

33

UOD-128261

FI (Finance)

Cari kart üzerinde ‘’ e-Dönüşüm Bilgilerini GİB’den sorgula ‘’ denildiğinde etiket bilgileri alanını otomatik doldurmamaktadır

"Posta Kutusu/Gönderici Birim Etiketi" değerlerinden en az biri boş geçilmiş ise güncelleme işlemine dahil edilmemesi sağlanmıştır.

34

UOD-128224

DE (Demand Management)
Transactions - Demand Slips

Talep fişi üzerinden yapılan talep karşılama işleminde, ambar transferleri için oluşan her öneri satırının karşılama miktarını toplayarak bekleyen miktarlardan düşüyor, onay verilen satır bazında bu işlem gerçekleşmelidir.

35

UOD-128220

DE (Demand Management)
 Transactions - Demand Slips

Talep fişleri üzerinden talep karşılama işleminde, diğer ambarlardan transfer işlemi için birden fazla öneri var ise, önerilerden sadece 1 satır onaylanarak karşılama işlemi yapıldığında, talebin durumu karşılanıyor olarak kalıyor.

Talep fişleri üzerinden talep karşılama işleminde, diğer ambarlardan transfer işlemi için birden fazla öneri var ise, önerilerden sadece 1 satır onaylanarak karşılama işlemi yapıldığında, talebin durumu karşılanıyor olarak kalıyordu; sorun düzeltildi.

36

UOD-128197

LO (Sales Management)
 Campaign Reports - Sales Campaign List

Satış Yönetimi - Satış Kampanyaları Dökümü - Rapor filtrelerinde Kampanya Kodu verilip listeleme şekli Cari Hesaplara Göre seçildiğinde veri listelenmiyor.

Satış Kampanyaları Dökümü - Rapor filtrelerinde Kampanya Kodu verilip listeleme şekli Cari Hesaplara Göre seçildiğinde veri listelenmiyordu; sorun düzeltildi.

37

UOD-128178

FI (Finance)
 Transactions - Bank Transactions

Finans - gönderilen havale banka fişinde, satır insert edip, bilgilerini girerken karşı muhasebe hesabı girişi esnasında ilk satırdaki muhasebe kodu bilgisi kayboluyor, tekrar girip işlem kaydedildiğinde hata alıyor.

Kullanıcı tanımlı ödeme türündeki banka fişinde 2. satırda karşı muhasebe hesabı girişi esnasında ilk satırdaki muhasebe kodu bilgisi kayboluyordu ve fiş kaydedilirken hata alınıyordu; bu sorun giderildi.

38

UOD-128092

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Banka Hareketleri, Cari Hesap Hareketleri Filitrelerde İlgili Organizasyonel Birim Eklenmesi istenmektedir.

Banka Hareketleri, Cari Hesap Hareketleri Filitrelerde İlgili Organizasyonel Birim Eklenmiştir.

39

UOD-128076

FI (Finance)
 Operations - AR/AP Exchange Rate Difference Calculation

Cari Hesaplama Kur farkı hesaplama - filtreler/ hesaplama başlangıc tarihi ardışık hesaplama için olduğunun anlaşılmasına ihtiyac vardır

Hesaplama Başlangıç Tarihi filtresinin ismi "Ardışık Hesaplama Başlangıç Tarihi" olarak değiştirildi.

40

UOD-128001

SS/ST (System Settings)

Durumu muhasebe onaylı olan bir faturaya, sistem ayarları altından kur güncelleme işlemi çalıştırıldığında, faturanın durumunu onaylandı olarak güncelliyor ve onaylı muhasebe fişi kalıyor.

Durumu muhasebe onaylı olan bir fiş için, sistem ayarları altından kur güncelleme işlemi çalıştırıldığında, ilgili fişten muhasebe onayı kaldırılırken bağlı muhasebe fişinin durumu onaylı olarak kalıyordu. Muhasebe onaylı fişler için kur güncelleme işleminin yapılmaması sağlandı.

41

UOD-127978

SS/ST (System Settings)

Sistem ayarları-işlemler-kur güncelleme işleminde tarih filtresi gruplandırılarak çalıştırıldığında batch işlem çalışmıyor ve hata alınıyor.

Kur güncelleme işleminde tarih filtresi gruplandırılarak çalıştırıldığında batch işlem çalışmıyor ve hata alınıyordu, bu sorun giderildi.

42

UOD-127966

GL (General Ledger)
 Definitions - Main Chart of Accounts

Genel Muhasebe-Ana Hesap Planı üzerinden açılan muhasebe hareketleri ekranından ilgili fişlerin yazdırılabilmesi istenmektedir.

Genel Muhasebe-Ana Hesap Planı üzerinden açılan muhasebe hareketleri ekranından ilgili fişlerin yazdırılması sağlanmıştır.

43

UOD-127945

BU (Budget Management)

Bütçe Yönetimi - Raporlar - Gerçekleşen işlemler listesi raporu, gerçekleşen işlemler toplamı kolonunda, alt hesapların gerçekleşen değerler toplamı üst hesaba yansımamakta, yansımalı.

Bütçe Yönetimi - raporlar - gerçekleşen işlemler listesi raporu, gerçekleşen işlemler toplamı kolonunda, alt hesapların gerçekleşen değerler toplamı üst hesaba yansımıyordu; sorun düzeltildi.

44

UOD-127679

BU (Budget Management)
 Definitions - Calculation and Control Criteria

Bütçe hesaplama kontrol kriterinde banka fişi seçildiğinde filtrede banka hesabı özel kodu olmasına ihtiyaç vardır.

Bütçe hesaplama kontrol kriterinde banka fişleri için filtrelere banka hesabı özel kodu filtresi eklenmiştir.

45

UOD-127661

GL (General Ledger)
 Transactions - Approved G/L Slips (Main Chart of Accounts)

Muhasebe Fişleri Browserında Yevmiye Madde Numarasına Göre Sıralama Yapılabilmeli.

Muhasebe Fişleri Browserında Yevmiye Madde Numarasına Göre Sıralama Yapılabilmesi sağlandı.

46

UOD-127657

FI (Finance)
 Transactions - Payment/Collection Transactions

Ödeme tahsilat hareketlerinde carihesap fiş türü, kasa fiş türü, banka fiş türlerinin filtrelere eklenmesi

Ödeme tahsilat hareketlerinde; carihesap fiş türü, kasa fiş türü, banka fiş türleri filtrelere eklenmiştir.

47

UOD-127616

MM (Materials Management)
 Operations - Material Type Alteration

Malzeme Yönetimi-işlemler-malzeme türü değiştirme toplu işleminin yeni malzeme türü filtresinde tüketim malı malzeme türü bulunmuyor.

Malzeme türü değiştirme toplu işleminin yeni malzeme türü filtresinde "Tüketim Malı" malzeme türü eklendi.

48

UOD-127607

MR (Maintenance Management)
 Transactions - Maintenance Demands

Bakım taleplerinde, "işin açıklaması" kısmına girilen türkçe karakterler, talep üzerinden alınan çıktıda standart raporda doğru şekilde basılmıyor.

Bakım taleplerinde, "işin açıklaması" kısmına girilen türkçe karakter sorunu çözülmüştür.

49

UOD-127360

FI (Finance)
 Transactions - Letter of Guarantee Slip

Teminat mektuplarının Komisyon ödeme işlemini sonucu oluşan muhasebe fişinde açıklama bölümüne teminat mektubu ve konu bölümünün açıklamasının gelmesi istenmekte.

Finans Paremetrlerinde , Muhasebe Fişleri Gelecek Açıklama - Banka Fişleri altına, Teminat Aracı (Teminat aracının açıklamasını yazacak.) Teminat İhale Konusu (Teminat üzerindeki ihale konusu alanında yazan bilgiyi yazacak. )seçenekleri eklendi. Eğer seçenekler seçili ise teminat mektubu komisyon ödemesine ait muhasebe fişinde açıklama bölümünde gösterilecek.

50

UOD-127262

GL (General Ledger)

Genel muhasebe - Vadeli gelir Tahakkuk işleminin de eklenmesi istenmektedir.

Genel muhasebe - Vadeli gelir Tahakkuk işlemi eklenmiştir.

51

UOD-127073

MM (Materials Management)
 Definitions - Material Class Tree

Malzeme Yönetimi - "Malzeme Sınıf Ağacı" browser' ında "Tüm Malzemeler" başlığı altındaki en alt başlıkların bazılarına tıklandığında sağ tarafta listelenen malzemelerin çok sayıda listelendiği görülmektedir.

Malzeme Sınıf Ağacı browserında Tüm Malzemeler seçildiğinde kayıtlar çoklanıyordu; düzeltildi.

52

UOD-126937

GENERAL
 ERP

Sipariş,irsaliye ve faturalarda birim fiyat atama işleminde performans iyileştirmeye ihtiyaç vardır

Sipariş,irsaliye ve faturalarda birim fiyat atama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

53

UOD-126825

JGuar Administrator

GTIP kodlarının güncellenmesine ihityaç vardır.

GTIP kodları güncellenmiştir.

54

UOD-126645

FI (Finance)
Transactions - Bank Slips

Satırında personel işlem detayı olan banka fişlerine ait muhsebe fişleri, kaynak işlemlerin muhasebe fişlerini oluştur batch'i ile güncellenmiyor.

Kaynak işlemlerin muhasebe fişlerini oluştur batch işleminin, banka fişi ile ilgili kısmında sorun yaşanıyordu. Sorun giderildi.

55

UOD-125786

FI (Finance)
 Transactions - Safe Deposit Transactions

Kasadan girilen fatura ve cari hesap fişlerinde ithalat bağlantısı yapılabilmesine ihtiyaç vardır.

Kasadan girilen fatura ve cari hesap fişleri için ithalat bağlantısı yapılması sağlanmıştır.

56

UOD-125517

GL (General Ledger)

Genel Muhasebe-Bağlantı Kodları-KDV- "Satınalma Tevkifat KDV","Satınalma KDV" ve "Ödeme Tevkifat KDV" için malzeme kodu filtresi de eklenmelidir.

Genel Muhasebe ->Bağlantı Kodları ->KDV -> "Satınalma Tevkifat KDV","Satınalma KDV" ve "Ödeme Tevkifat KDV" için malzeme kodu filtresi eklendi.

57

UOD-125503

SS/ST (System Settings)

Öndeğer ve parametreler>malzeme yönetimi öndğerlerinde, malzeme hareketleri altında bulunan muahsebe fiş türü öndeğerlerine, işletmeye çıkış ve işletmeden giriş fişleri için de ayrıma ihtiyaç vardır.

Malzeme işletmeden çıkış ve malzeme işletmeye giriş fişleri için öndeğer muhasebe fiş türü seçilebilmesi sağlanmıştır. Not: Bu düzenleme öncesinde bu fişler için muhasebe fişi malzeme hareketleri için girilmiş olan muhasebe fiş türü ile oluşuyordu. Muhasebe fişi oluşturmaya devam etmesi isteniyorsa fiş türü şeçimlerinin yapılması gerekicektir.

58

UOD-125131

LO (Sales Management)

Satış siparişinde seçilen cari kart e-fatura carisi ise e arsiv carisin de oldugu gibi e fatura carisinin de sipariş fişinde görünmesi istenmekte.

Sipariş fişi içerisinde e-Dönüşüm detayları tabında cari hesabın e-fatura mükellefi durumu gösteren "e-Fatura" checkbox ı eklenmiştir.

59

UOD-124655

e-Dönüşüm

e-Dönüşüm - e-Bankacılık - Posta Kutusu içerisindeki "İşlem Türü" kolonundaki işlem kodlarının Açıklama bilgileri ayrı bir kolonda ya da ToolTip şeklinde görüntülenebilmeli.

e-Dönüşüm -> e-Bankacılık Posta Kutusu'na "İşlem Türü Açıklaması" kolonu eklendi. jPlatform'da bulunan işlem kodlarının açıklaması bu kolona yazılır; jPlatform'da bulunmayan işlemler için kodların açıklaması boş görünecektir.

60

UOD-124408

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Finans Yönetimi - Banka Fişleri - Kredi Kartı Tahsilatı ile oluşmuş olan banka fişleri üzerinden kredi kartı fişine ulaşılabilmelidir ve browser'da kredi kartı fişi ile oluştuğuna dair bir ibare olmalıdır.

Banka fişi üzerinden Kredi kartı fişine ulaşma işlemi, UOD-25879 maddesi ile yapılmıştı. Bu madde ile de banka fişleri browserında kredi kartı tahsilatı / ödemesi ile oluşmuşsa ilk kolonda "KK" bilgisinin gösterilmesi sağlandı.

61

UOD-123250

GL (General Ledger)
 Account Status - General Trial Balance

Kar Zarar Tablosu ve Bilanço Tablosunda organizasyonel birim eklenmeli ve yetkilendirme yapılabilmelidir.

Kar Zarar Tablosu ve Bilanço Tablosunda yetkinlendirme işlemi yapılması sağlandı.

62

UOD-123094

GL (General Ledger)
Operations - Batch Generate CGS G/L Slips

Banka fişin org. birimi ile satır org. birimleri farklı olması sonucu birden fazla olusan muhasebe fişleri silinip "Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" batch işlemi çalıştırıldıgında tek fiş oluşmakta.

Banka fişin org. birimi ile satır org. birimleri farklı olması sonucu birden fazla olusan muhasebe fişleri silinip "Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" batch işlemi çalıştırıldıgında 3 adet muasebe fişi oluşturlması sağlandı.

63

UOD-122351

AM (Asset Management)
 Transactions - Asset Demand Slips

Varlık Yönetimi-hareketler-varlık talepleri-varlık tahsis talebi fişleri ile birden fazla varlık için tahsis talebinin yapılabilmesine ihtiyaç vardır.

Varlık Yönetimi-İşlemler- Varlık Tahsis Talebi oluşturma işlemi eklendi

64

UOD-122124

GENERAL
 ERP

Kayıt numaralama sablonlarının geçerlilik tarihi alanı toplu olarak güncellenebilmesi istenmektedir.

Kayıt numaralama sablonlarının geçerlilik tarihi alanının toplu olarak güncellenebilmesi sağlanmıştır.

65

UOD-121594

FI (Finance)
 AR/AP Reports - AR/AP Transaction List

Finans Yönetimi, Cari Hesap Hareketleri Dökümüne, cari hesap ekstresindeki gibi "Satır İlgili Organizasyonel Birimi" filtresinin eklenmesi istenmektedir.

Cari Hesap Hareketleri Dökümü raporuna "Satır İlgili Organizasyonel Birimi" filtresi eklendi.

66

UOD-121144

JGuar Administrator
 Companies

Organizasyonel birim tanım kartlarının tanım kısımlarına ikinci dilde açıklamaların tanımlanabilmesine ihtiyaç vardır.

Organizasyonel birim tanım kartlarının tanım kısımlarına ikinci dilde açıklamaların tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

67

UOD-119998

FI (Finance)

Cari Hesap Döviz Değerleme İşleminin Kur Farkı Hesaplamadan Bağımsız Olarak Yapılması İstenmektedir.

Cari hesap kartında Kur Farkı seçeneklerine Hareketler ve Ödemeler üzerinden seçeneği eklendi.

68

UOD-119557

e-Dönüşüm

Giden e Arşiv faturalarında toplu olarak faturaların diyalogo da ki tasarımı ile yazıcıya gönderilip yazdırılabilmesi istenmekte.

Gönderilen e-Faturalar, Gİden e-Fatura Arşivi ve Gönderilen e-Arşiv Faturaları Arşivi browserları üzerinde "Gönder" menü butonu seçenekleri içerisine "e-Arşiv Toplu Gönder" ve "e-Fatura Toplu Gönder" seçenekleri eklendi. Bu seçenekler ile, faturaların PDF'leri kullanıcı tarafından istenilen yere kaydedilerek yazdırabilmesi sağlanmıştır.

69

UOD-114690

MM (Materials Management)
 Definitions - Materials

Malzeme Yönetimi- malzemeler browserı-malzeme üzerinden F9 menü ile ulaşılan hareketler ekranına, Fatura Tarihi ve Fatura Belge No alanları öndeğer olarak gelmelidir.

Malzeme üzerinden açılan malzeme hareketleri browserına fatura tarihi ve fatura belge no kolonları eklenmiştir.

70

UOD-112724

GL (General Ledger)
 Operations - Fiscal Year End Operations

Genel Muhasebe - Mali Dönem Kapat işlemi sonucu oluşan kapanış ve açılış fişine bağlı kurum bazında satırların oluşması isteniyor.

Mali dönem kapama işlemine, dönem kapama yöntemi parametresi eklendi.

71

UOD-112350

FI (Finance)
 Transactions - Bank Slips

Finans Yönetimi-Banka Fişleri taslak olarak kaydedilen fişlerde ana hesapta ve karşı hesapta aynı banka hesabı seçildiğinde kaydederken uyarı vermelidir ve kayıt eklenememelidir.

Finans Yönetimi-Banka Fişler; kaydedilen fişlerde ana hesapta ve karşı hesapta aynı banka hesabı seçildiğinde kaydederken uyarı vermesi ve fişin kaydedilmemesi sağlanmıştır.

72

UOD-104887

LO (Sales Management)
 Transactions - Sales Invoices

Satış faturalarında çok satırlı malzeme bağlantılı varlık hareketinde varlık atama işleminin kullanıcı girişinin kolaylaştırılmasına ihtiyaç var.

Satış faturası varlık atama işleminde düzenleme yapılmıştır.

73

UOD-101314

LO (Purchasing Management)
 Transactions - Purchase Demands

Satınalma yönetimi/talep fişinde analiz boyutlarının tüm satırlara uygulama seçeneğinin olması istenmektedir.

Satınalma talep fişi işlemler seçeneğine "Analiz Detaylarını Tüm Satırlara Uygula" seçeneği eklendi.

74

JAF-17422

ServerConfig'teki "ReportPrinterMinumumFontSize" Parametresi Çalışmıyor

ServerConfig'teki "ReportPrinterMinumumFontSize" Parametresi düzeltildi

75

JAF-17263

"Kullanıcı hareketleri izleme raporu"na ihtiyaç vardır.

Kullanıcı hareketleri raporu oluşturulmuştur.

Kayıt Nr

Ürün

İnsan Kaynakları - Tanım ve Açıklama

1

UOD-131097

HR Self Service

Personel Talep Onay Maili Üzerinden Portale Giriş Yapıldığında Hata alınıyor.

Personel Talep Onay Maili Üzerinden Portale Giriş Yapıldığında Hata alınıyordu.Düzeltildi.

2

UOD-130647

TM (Training Management)

Eğitim Kayıtlarında Tanımlı maliyetler alanında Kuruş hanesini girilemiyor.

Eğitim Kayıtları Bağlı Kayıtlar Tanımlı Maliyetlerde Ücret Tutarı Kuruşlu girilemiyordu. Düzeltildi.

3

UOD-130582

PR (Payroll Management)
  Transactions - Point Cards Browser

Puantaj Kartında Resmi Tatil Olduğunda 1 Kuruş Fazla Hesaplıyor

Personelin Resmi Tatili olduğunda ve Brüt ücret aldığında bazı tutarlarda maaş hesaplaması sonrası kuruş farkı çıkıyordu. Düzeltildi.

4

UOD-130467

HR Self Service

Personel Kartında Buçuklu Olarak Girilen Mutabakat Günü,Çalışan Portalında Tam Sayı Olarak Görünüyor.

Personel Kartında Buçuklu Olarak Girilen Mutabakat Günü,Çalışan Portalında Tam Sayı Olarak Görünüyordu. Düzeltildi.

5

UOD-130466

HR Self Service

Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımları-Form Yetkilerinde, "Vekalet Edecek Personel"Alanı Gizli veya Kısıtlı Yapıldığında,İzin Türü Seçmede "Lütfen Bekleyiniz" Uyarısı Geliyor ve Bekliyor.

Çalışan Portalı Yetki Grubu Tanımları-Form Yetkilerinde, "Vekalet Edecek Personel"Alanı Gizli veya Kısıtlı Yapıldığında,İzin Türü Seçmede "Lütfen Bekleyiniz" Uyarısı Geliyordu.Düzeltildi.

6

UOD-130410

Proje Başvuru Kartları ve Başvuru Kartları-Filtrelerde Bulunan Rol Kodu Filtresi Çalışmıyor.

Başvuru kartarında, Muhtemel Pozisyon tanmlı olması ve muhtemel pozisyonda rol tanımı olması durumunda filtrenin çalışması sağlandı

7

UOD-130359

EM (Employee Management)

Başvuru Kartına veya Sicil Kartına Referans Bilgisi Girildiğinde ,Başvuru Formu ve Personel Formu Raporu Alınamıyor.

Başvuru Kartına veya Sicil Kartına Referans Bilgisi Girildiğinde ,Başvuru Formu ve Personel Formu Raporu Alınamıyordu. Düzeltildi.

8

UOD-129924

PR (Payroll Management)
  Transactions - Payroll Lines

Kişinin Puantajında Vergi Dilimi %35 İse,Verilen Harcırah Tutarından Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmıyor.

İlgili ayda hesaplanan Devreden SGK tutarının harcırah tutarına yansıtılmaması sağlanarak sorun giderildi.

9

UOD-129639

PR (Payroll Management)
 Transactions - Period Info

Dönem Puantajlarını Hesaplama İşlemi Yapıldığında,Ay Ortasında İşe Giren Personellerin Bes Tutarı Sıfırlanıyor.

Dönem Puantajlarını Hesaplama İşlemi Yapıldığında,Ay Ortasında İşe Giren Personellerin Bes Tutarı BES Katılım Raporunda Sıfırlanıyordu.Düzeltildi.

10

UOD-129447

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Personel İşten Ayrıldığı Dönemde Birden Fazla Puantaj Üretiyor

Personel İşten Ayrıldığı Dönemde Birden Fazla Puantaj Üretiyordu. Düzeltildi.

11

UOD-129280

PR (Payroll Management)
 Transactions - Payroll Lines

Puantaj Kaydetme ve Puantaj Kartı/Sağ Klik/Hesaplar Ekranı İşlemi performans iyileştirmesine ihtiyaç var

Puantaj Kaydetme ve Puantaj Kartı/Sağ Klik/Hesaplar Ekranı İşlemlerinde hızlandırma işlemi yapıldı.

12

UOD-129273

PR (Payroll Management)
 Reports - Payroll Envelope

Başkent Datasında Bordro Zarflarının E-Posta İle Gönderimi Programda Yavaşlığa ve Kitlenmeye Neden Oluyor.

Başkent Datasında Bordro Zarflarının E-Posta İle Gönderimi Programda Yavaşlığa ve Kitlenmeye Neden Oluyordu. Düzetildi.

13

UOD-129166

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

Fiili Hizmet Zammı Kapsamında Olan Çalışanlar İçin Eksik Gün Hesaplama Şekli Bordo Çalışma Parametresinde Bulunan SGK Eksik Hesaplama Şekli Parametrsine Bağlı Olmalı.

Fiili Hizmet kapsamında çalışan personeller için Eksik Gün hesaplama İşleminin, Bordro çalışma parametresinde bulunan "SGK Eksik Gün Hesaplama Şekli" Parametresine bağlı olarak yapılması sağlandı.

14

UOD-129155

PR (Payroll Management)
 Transactions - Payroll Lines

Kullanıcıya Yetkilendirme Yapıldığında, Ücret Yönetimi/İşlemler/Puantaj Kartları Hesaplama İşlemi Filtresinde Bulunan "İşten Ayrılanlar " Seçeneği Çalışmıyor.

Puantaj kartları Hesaplam işleminde Admin yetkisine sahip olmayan kullanıcılar "İşten Ayrılan" personeller için puantaj üretemiyordu, üretebilmesi sağlandı.

15

UOD-129150

EM (Employee Management)
 Definitions - Employee Cards

Personel Kartı/Sağ Klik /Kullanıcı Oluştur Ekranında da Kullanıcı Tanımında Bulunan "Onay Kodu" Seçeneği Eklenmeli.

Personel Kartı/Sağ Klik /Kullanıcı Oluştur Ekranında da Kullanıcı Tanımında Bulunan "Onay Kodu" Seçeneği Eklendi.

16

UOD-129147

HR Self Service

Çalışan Portalına Geçici Şifre İle Giriş Yapılıp,Yeni Şifre oluşturulduğunda,Bordro Zarfı Eski Şifre İle Açılıyor.

Çalışan Portalına geçici şifre ile giriş yapılıp, yeni şifre oluşturulduğunda, "Bordro Zarfı"nın yeni şifre ile açılması sağlandı.

17

UOD-129098

PR (Payroll Management)

Bordro Zarfı Raporunda Reserved Image Değişkeni Olmalı

Bordro Zarfına 2500 nolu "ReservedImage" değişkeni eklenerek bordro zarfına resim eklenebilmesi sağlandı.

18

UOD-128876

VM (Vacation Management)
 Transactions - Vacation Transactions

İzin Hareketi Üzerinden Personelin Takvimine Gönder İle Gelen Outlook Daveti Mesaj İçeriğindeki Türkçe Karakter Sorunu Giderilmeli.

İzin Hareketi Üzerinden Personelin Takvimine Gönder İle Gönderilen Outlook Daveti Mesaj İçeriğindeki Türkçe Karakter Sorunu Giderildi.

19

UOD-128863

PR (Payroll Management)

Muhatasar Beyanname'de Başlıklar Türkçe Karakter Olmalı

Kolon başlıklarının Türkçe karakter olması sağlandı.

20

UOD-128858

PR (Payroll Management)
 Transactions - Montly Premium and Service Documents

Personel Kartında Fiili Hizmet Zammı Seçili ve Ek Ödeme Tanımında SGK Matrah Devri "Evet" Olduğunda Hatalı Çalışıyor

1 Fiili hizmete dahil olan ve sgk matrah devri olan ek ödemeler, Fiili hizmet satırında (32) İkramiye kolonunda görünür. 2 Fiili hizmete dahil olan ve sgk matrah devri olmayan ek ödemeler, Fiili hizmet satırında (32) Ücret kolonunda görünür. 3 Fiili hizmete dahil olmayan ve sgk matrah devri olan ek ödemeler, diğer satırında (01) İkramiye kolonunda görünür. 4 Fiili hizmete dahil olmayan ve sgk matrah devri olmayan ek ödemeler, diğer satırında (01)) Ücret kolonunda görünür.

21

UOD-128149

SS/ST (System Settings)

Admin Kullanıcı Dışındaki Kullanıcılarda Gerekli Belge Tanımlarında Durum Değişikliği Yapılamıyor

Admin kullanıcı yetkisine sahip olmayan kullanıcılarda Durum değiştir yetkisinin çalışması sağlanmıştır.

22

UOD-128067

Eğitim Kaydı Satırlarında Başlama ve Bitiş Saati Arasındaki Süre 1,5 Saat İse Süre 2 Saat'e Yuvarlanıyor.

Eğitim Kaydı satırlarında süre alanına virgüllü değer girilebilmesi sağlandı.

23

UOD-128066

TM (Training Management)

Eğitim Kayıtları/Katılımcı Bilgilerindeki "Eğitime Katılım" Durumunun Toplu Olarak Değiştirilebilmesi İsteniyor.

Eğitim Kayıtları / Katılımcı Bilgileri / F9 menüsüne "Katılım Durumunu Değiştir" seçeneği eklendi. Bu seçeneğe tıklandığında "Eğitime Katılım Durumu" ve "Katılmama Nedeni" alanlarının toplu olarak değiştirilmesi sağlandı.

24

UOD-128038

LM (Loan & Credit Management)
 Transactions - Loan Transactions

Borç/Alacak Eşleştirmesinde Kur Hanesi Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler "Birim Fiyat Kuruş Hanesi"ne Göre Tanımlanabilmeli

Faturadan, Bankadan vs. borç alacak kaydı oluşurken yuvarlanarak oluşturulması sağlandı.

25

UOD-127594

VM (Vacation Management)

Toplu İzin Planlama İşleminde Plan Çakışma Kontrolü Yapılmıyor.

Toplu İzin Planlama işleminde, izin tanımında plan çakışma kontrolü "Kaydedilmesin" olduğunda yeni izin hareketinin oluşturulması engellendi.

26

UOD-127464

Organizasyon Şeması-Pozisyon Ağacı Dışındaki Seçenekler Sabit Kalmalı.

Organizasyon Şeması Kontrol Seçenekleri ve Pozisyon Ağacı olarak iki tab olarak düzenlendi. Varsayılan olarak seçenekler tabının gösterilmesi sağlandı. Genel ve Yerel Görünüm Şekli başlığı altında toplandı. Gruplar, Pozisyon Gruplarını göster olarak ismi değiştirildi. Çalışanları Grupla, Çalışanları Pozsiyona Göre Grupla olarak değiştirildi. Genel Seçimimde Genele bağlı seçenekler, yerel seçiminde yerele bağlı seçeneklerin gelmesi sağlandı.

27

UOD-127462

Organziasyon Şemasında Sol Tarafta Bulunan Seçenklerde Uygula Butonu Olmalı.

Organizasyon Şemasında tüm seçeneklerin Uygula yeni hali "Seçenekleri Uygula") butonuna basıldığında uygulanması sağlandı.

28

UOD-127455

Organizasyon Şeması-Pozisyon Kutularındaki Butonlar Değiştirilmeli.

Pozisyon seçildiğinde çıkan butonlarla ilgili görsel düzenleme yapıldı. Daha önce pozisyonu taşımaya yarayan 3 buton (pozisyonu taşı, asistanıyla taşı, altındakilerle taşı) butonları kaldırıldı. Pozisyon tek başına sürüklenerek taşınabiliyor, altındakilerle taşı butonuyla başka pozisyon altına taşınabiliyor.

29

UOD-127229

İşe Al İşlemi Mükerrer Kayıtlar Olmasına Neden Oluyor.

İşe Al İşlemi Mükerrer Kayıtlar Olmasına Neden Oluyordu.düzeltildi.

30

UOD-127221

AP (Application Management)

İşe Alım ve Yerleştirme/Hareketler/Başvuru Projeleri/Detay Menü/Görüşme Kayıtları Ekranında Görüşülen ve Görüşen Kolonları Eklenmeli.

İşe Alım ve Yerleştirme / Hareketler / Başvuru Projeleri / F9 / Görüşme Kayıtları ekranına "Açıklama" alanından sonra "Görüşen" ve "Görüşülen" kolonları eklendi. Birden fazla görüşen veya görüşülen olduğunda bu isimlerin virgül ile ayırılarak gösterilmesi sağlandı.

31

UOD-127220

AP (Application Management)

Başvuru Kartlarına Eklenen Sınav ve Anket Kaydına Ekranında Proje Kodu Seçilebilmeli.

Sınav Anket kaydı ekranına "Başvuru Projeleri" sekmesi eklendi.

32

UOD-127196

EM (Employee Management)
  Definitions - Employee Cards

Excel'den Personel Kartları Aktarımı Tanım Kodları Üzerinden Yapılabilmeli

Excel'den Personel Kartları Aktarımında Pozisyon ve banka kodları gibi alanların aktarımında hata vardı. Düzeltildi.

33

UOD-127188

EM (Employee Management)

Aile Bireyleri Ekranında Doğum Tarihi Olmalı ve Tarihe Göre Sıralama Yapılabilmeli.

Aile Bireyleri Ekranında Doğum Tarihi alanı eklendi. doğum yılına göre sıralma yapılması sağlandı.

34

UOD-127142

AP (Application Management)

Personel Talebinde Sorumlu Kişi Olmalı

Personel Talebi browserına ve Personel Talepleri Raporunun değişkenlerine TakipEdenSicilNo, TakipEdenAdı, TakipEdenSoyadı eklendi.

35

UOD-127140

Sınavlar/Anketler Durum Değişikliği İçin Toplu Durum Değişikliği Eklenmeli

Sınavlar/Anketler Durum Değişikliği İçin Toplu Durum Değişikliği eklendi.

36

UOD-127124

AP (Application Management)

Başvuru Kartları/Bağlı Kayıtlar/Erişim Bilgileri, Yabancı Dil Bilgileri vb. Bilgilere Kart İçerisinden Olmalı

Başvuru Kartına, Özlük Bilgileri tabında "Erişim Bilgileri - Öğrenim Durumları - Nüfus Bilgileri - Aile Bireyleri - Yabancı Dil Bilgileri" tabları eklendi.

37

UOD-127118

PC (Career Management)

Personel Talepleri Talep Eden Bilgisi Personel Talepleri Browserına Gelmeli

Personel Talepleri Browserına Birim ve Durumu alanları arasına Talep Eden Personel alanı eklendi, talep edenin adı soyadı bilgileri gösterilesi sağlandı.

38

UOD-127020

HR Self Service

Performans Kaydı Hedef Değerlendir veya Yetkinlik Değerlendir Ekranında "Satırların Durumlarını Değiştir" İşlemi Yapıldığında Hedef ve Yetkinliklerin Ağırlıkları Toplamında %100 Kontrolü Yapılmalı.

Performans Satırları Toplu Durum Değişikliği işleminde parametrede uyarı verilsin seçili ise uyarı verilmelmesi. devam edilsin seçili ise bir şey yapılmaması, kaydedilmesin seçili ise de ağırlık toplamı %100 olmadığı için kaydilmeyecek şekilde düzeltildi.

39

UOD-126962

LM (Loan & Credit Management)
 Transactions - Loan Requests

İcra Kayıtları İşlem Görselde Değişiklik Yapılmalıdır

Borç Kayıtlarına tanımı İcra olan borç kayıltları üzerinde sağ click e tutar güncelleme butonu eklendi.

40

UOD-126265

PR (Payroll Management)

Fazla Mesailer İş Kanununa Göre Hesaplanmalı.

Bordro Çalışma Parametreleri'ne Günlük Fazla Mesai Limiti ve Fazla Sürelerle Mesai alanları eklendi, Öndeğer ve Parametreler-Zaman Yönetimi-Parametreler'e Fazla Mesai Limit Aşımı Kontrolü parametresi Yapılmasın, Kullanıcı Uyarılsın ve İşlem Tamamlanmasın seçenekleri ile ve Ücret Yonetimi-Öndeğerler'e ise Fazla Mesai Hareketinde Kullanılacak İzin Tanımı (Fazla Sürelerle Çalışma) eklendi. Personel Kartı-Çalışma Bilgileri-Temel sekmesine de Haftalık Çalışma Saati alanı eklenecektir.

41

UOD-122683

PR (Payroll Management)
 Transactions - Point Cards Browser

Bordro Çalışma Parametreleri/SGK Günü Sıfır İken Ek Kazançlar SGK Matrahına Eklenecek Olarak Seçili Olduğu Halde SGK Kesintisi Hesaplamıyor

Puantajda gün bilgisi girilemden, Bordro Çalışma Parametreleri/SGK Günü Sıfır İken Ek Kazançlar SGK Matrahına Eklenecek Olarak Seçili Olduğu Halde SGK Kesintisi Hesaplamıyordu. Düzeltildi.

42

UOD-118274

EM (Employee Management)

İşten Çıkış Kayıtlarında Toplu İşlem Tamamlandı Yapılabilmeli

İşten Çıkış Kayıtlarında Toplu İşlem Tamamlandı Yapılabilmesi sağlandı.

43

UOD-106865

Puantaj Kartı Üret işleminde İlgili Ayın Gün Sayısından Fazla Çalışma Günü Oluştuğunda Durum Loglanmalı

Puantaj Kartı Hesaplama toplu işlemi esnasında eğer çalışma gün sayısı mesai gün sayısından fazla olursa, işlem mesajlarında uyarı verilerek hatalı puantaj oluşması engellendi.

44

UOD-93019

Hedef Tanım Listesinde Ana Hedefler Bold Olarak Listelenmeli.

Hedef Tanım Listesinde Ana Hedefler Bold olarak listelenmesi sağlandı.